【预算执行情况】2024年预算执行情况

第一部分 财务方面

一、2024年度财务预算指标

营业总收入预算目标值为14.74亿元，营业总成本预算目标值为16.97亿元，利润总额预算目标值为393万元。

二、财务预算指标进度完成情况

2024年，营业总收入为14.23亿元，完成预算目标值96.54%，营业总成本为16.02亿元，完成预算目标值94.4%，利润总额为903.27万元，完成预算目标值229.84%。

第二部分 市场方面

2024年，运输生产数据刷新纪录，完成旅客吞吐量 2639.89 万人次、运输起降 26.41 万架次、货邮吞吐量 7.65 万吨，同比分别增长 14.4%、12.4%和 22.8%。

一、客运业务稳中有进

以乌兰浩特机场为试点，统筹自治区航空市场开发，兴安盟投入补贴资金 1.3 亿元。成都航空投放 6 架运 - 5 - 力，优化自治区干支航空市场。呼和浩特机场共同经营时刻超 300 个/周，恢复时刻利用占比约 10%。呼和浩特=乌兰巴托航线加密至每周 6 班，新开呼伦贝尔=海参崴、包头=乌兰巴托航线，季节性恢复呼和浩特=首尔航线。成功协办第三届中国支线航空暨文旅融合发展大会。

二、货运业务增势强劲

全货机吞吐量首次突破 2 万吨，同比增长 34.36%。首次开通呼和浩特=乌兰乌德=莫斯科洲际货运航线，支线机场新增 2 条特色产品货运包机航线，连续运营乌海=呼和浩特“葡萄航班”。区内“蒙速达”产品吞吐量同比增长 38.1%。支线经呼中转货邮量同比增长 250.14%，3 家机场开通经呼腹舱转全货机运输业务。进境冰鲜水产品指定监管场地正式投运。

三、“干支联动”持续深化

干支航线日均航班量达 66 班，同比增加 8 班。运营“支支通”航线 73 条，同比增长 46%，开通国内最长支支航线（阿拉善左旗=包头=呼伦贝尔），完成“支支通”旅客吞吐量 360.31 万人次，占总量 13.6%，客座率 70.2%。升级“经呼飞”中转旅客免费餐标，新增 2 个用餐地点，提供更多隔夜住宿选择。15 家成员机场完成“双平台”协议签署与试运行，呼和浩特机场与区外 11 家机场实现“一次值机，行李直挂”。通程航班备案 3647 班，同比增加 288%。